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  3. 楚雄州工商業聯合會2021年預算公開目錄

    日期:2021-03-10來源:轉載點擊:21714 字號:

    監督索引號53230000171400000

     

    楚雄州工商業聯合會2021年預算公開目錄

     

     

    第一部分楚雄州工商業聯合會2021年部門預算編制說明

    第二部分楚雄州工商業聯合會2021年部門預算表

    一、部門收支預算總表

    二、部門收入預算總表

    三、部門支出預算總表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

    六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

    七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

    八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

    九、項目支出績效目標表(本級下達)

    十、項目支出績效目標表(另文下達)

    十一、政府性基金預算支出預算表

    十二、部門政府采購預算表

    十三、政府購買服務預算表

    十四、州對下轉移支付預算表

    十五、州對下轉移支付績效目標表

    十六、新增資產配置表

     

     

     

     

     

     

    楚雄州工商業聯合會2021年部門預算編制說明

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    工商業聯合會是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手。

    1.貫徹執行黨中央、國務院和州委、州政府關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策;貫徹執行州工商聯(總商會)黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定;聯系和指導全州各級工商聯的有關工作。

    2.調查研究,參政議政。聯系會員,調查研究,參與我州經濟、社會重大決策的政治協商,參政議政,民主監督;做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。

    3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策,做好團結、幫助、引導、教育工作,努力培養造就一支堅決團結在共產黨周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍;起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。

    4.維護會員的合法權益,反映會員合理的意見、建議和要求;幫助會員搞好經營管理,提高生產技術和新產品質量,提高企業素質;組織會員舉辦和參加各種商務活動和交易會,出國考察、學習。

    5.與州委統戰部一起,組織和推動全州民營企業家投入扶貧“光彩事業”。

    6.承辦州委、政府和有關部門委托事項,承辦省工商聯交辦的工作。

    (二)機構設置情況

    楚雄州工商業聯合會機關下設辦公室、機關黨委辦公室、經濟聯絡科、宣傳教育科和會員科5個科室。共有編制16名,公益性崗位人員6名,其中行政編制15名,工勤編制1名?,F在崗工作人員16人;本屆執行委員會委員177人、常務委員會委員59人。執行委員會領導班子成員177人,其中主席(會長)1人、專職副主席(副會長)4人,兼職副主席13人、副會長18人,秘書長1人(兼職)。

    (三)重點工作概述

    2021年,州工商聯將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的十九大、十九屆二、三中、四中全會精神和習近平總書記關于民營經濟發展系列重要講話精神,緊緊圍繞“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局和州委“1133”戰略支撐謀劃工作,主動作為、優化服務,團結引領,優化營商環境,激發工商聯干部和非公有制經濟人士活力,積極投身全面深化改革,持續促進“兩個健康”,推進彝州民營經濟實現高質量跨越式發展。

    (1)持續加強政治思想引領。一是通過執委會、黨組中心學習、座談會、報告會、舉辦培訓班等形式,抓好黨的十九屆四中全會精神的學習;二是實施“民營企業家培育工程”,引導非公有制經濟人士樹立終身學習理念,舉辦3期培訓班,采用“走出去請進來”的方式,加強對非公有制經濟人士的培訓培養,把理想信念教育工作常態化融入到工商聯各項工作中;三是加強與州內外媒體的合作,進一步強化對網站、微信公眾號的精細化管理,提升宣傳工作成效;四是教育引導廣大非公有制經濟人士爭做掃黑除惡專項斗爭的支持者、參與者和推動者,助力打贏掃黑除惡專項斗爭攻堅戰。

    (2)提高服務民營經濟發展能力。一是深入學習貫徹習近平總書記關于營商環境建設的重要論述,宣傳好《優化營商環境條例》,助力打造穩定、公開、公平、透明的營商環境;二是發揮好服務平臺作用。繼續搭建好融資、創業就業、政企溝通、維權服務、回饋社會、參政議政等平臺,建立“楚雄政商直通車”線上服務平臺,搭建高效、便捷的民營企業服務和維權云平臺,激發廣大非公有制經濟人士創業創新創造活力;三是積極參政議政。圍繞發展壯大民營經濟政策舉措的落實、營商環境建設、所屬商會改革等方面的重點、難點、堵點建言獻策,助力破解制約民營經濟發展的突出問題。

    (3)引導民營企業履行社會責任。一是將“萬企幫萬村”精準扶貧與企業發展結合起來,培育發展新動能,引導企業推動實施鄉村振興戰略;二是加強與統戰部、扶貧辦之間的協調配合,樹立、宣傳脫貧攻堅行動中的企業家典型,表揚一批先進企業和折商協會;三是引導企業家弘揚光彩精神,積極回報社會。

    (4)加強履職能力建設。一是按照州工商聯改革方案和全國、全省工商聯深化改革的部署要求,推動全州工商聯各項改革落實到位、見到實效;抓好關于工商聯所屬商會和工商聯深化改革意見方案的貫徹落實,促進工商聯工作上水平。二是抓好會員發展、商協會建設和“兩新”組織黨建工作,夯實工作基礎;三是圍繞中心,服務大局,主動擔當作為,大力弘揚“跨越發展、爭創一流,比學趕超、奮勇爭先”精神和釘釘子精神、工匠精神、愚公移山精神,扎實開展“干在實處,走在前列”大比拼。

    (5)加強黨建工作。一是抓好工商聯所屬商協會和機關黨建工作;二是指導好縣市工商聯和鄉鎮商會抓好“兩新”黨建工作;三是指會員企業抓好黨建工作,擴大“兩個覆蓋”。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2020年12月31日,部門基本情況如下:

    在職人員編制16人,公益性崗位人員6名。其中:行政編制15人,事業編制0人。在職實有16人,其中: 財政全供養16人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

    離退休人員5人,其中: 離休0人,退休5人。

    車輛編制0輛,實有車輛0輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2021年部門財務總收入  327.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款  327.22萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

    與上年對比增加4.36萬元,主要原因分析:與上年相比增加的主要原因是:隨著財政改革的不斷深入,預算管理更加精細化、科學化,一般公共服務支出比上年增加了4.36萬元。

     

    (二)財政撥款收入情況

    2021年部門財政撥款收入327.22萬元,其中:本年收入327.22萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款327.22萬元(本級財力327.22萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

    與上年對比增加4.36萬元,主要原因分析:與上年相比增加的主要原因是:隨著財政改革的不斷深入,預算管理更加精細化、科學化,一般公共服務支出比上年增加了4.36萬元。

    四、預算單位支出情況

    2021年部門預算總支出327.22萬元。財政撥款安排支出327.22萬元,其中,基本支出311.42萬元,項目支出15.80萬元。

    與上年對比增加4.36萬元,主要原因分析:與上年相比增加的主要原因是:隨著財政改革的不斷深入,預算管理更加精細化、科學化,一般公共服務支出比上年增加了4.36萬元。

     

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    2012801類一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—行政運行237.84萬元,主要用于州工商聯的基本支出—工資福利支出237.84萬元。

    2012802類一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—一般行政管理事務15.8萬元,主要用于州工商聯事務支出。其中:用于州工商聯培訓支出10.80萬元;州工商聯辦公、調研等業務經費支出5萬元。

    未歸口管理的行政單位離退休:11.43萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出23.40萬元;行政單位醫療13.85萬元;住房公積金17.55萬元,公務員醫療補助7.33萬元。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    部門預算支出327.22萬元,基本支出260.86萬元。主要用于基本工資70.68萬元;津貼補貼89.43萬元;獎金41.89萬元;機關事業單位基本養老保險繳費23.40萬元;職工基本醫療保險繳費13.16萬元;公務員醫療補助繳費7.33萬元;其他社會保障繳費0.69萬元;住房公積金17.55萬元。辦公費8.20萬元;印刷費0.20萬元;水費0.15萬元;電費0.45萬元;郵電費0.60萬元;差旅費1.00萬元;會議費1.00萬元;培訓費11.20萬元;公務接待1.00萬元;勞務費2.40萬元;委托業務費1.00萬元;工會經費1.75萬元;其他交通費用17.69萬元;其他商品和服務支出5.30萬元;退休費11.13萬元。

    (三)財政專戶管理增減支出情況

    楚雄州工商業聯合會無財政專戶管理的支出。

    五、州對下專項轉移支付情況

    本部門列入州對下專項轉移支付資金0萬元

    (一)與中央配套事項

    無配套事項

    二)按既定政策標準測算補助事項

    無補助事項

    (三)經濟社會事業發展事項

        無此事項

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額0.20萬元,其中:政府采購貨物預算0.20萬元,政府采購服務預算0.00萬元,政府采購工程預算0.00萬元。

    七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

    楚雄州工商業聯合會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.00萬元,較上年持平,下降0%,具體變動情況如下:

    (一)因公出國(境)費

    楚雄州工商業聯合會2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

    增減變化原因:無增減變化

    (二)公務接待費

    楚雄州工商業聯合會2021年公務接待費預算為1.00萬元,較上年減少0萬元,下降0%,國內公務接待批次為46次,共計接待205人次。

    增減變化原因:無增減變化

    (三)公務用車購置及運行維護費

    楚雄州工商業聯合會2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年減少0萬元,下降0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

    增減變化原因:無增減變化

    八、重點項目預算績效目標情況

    楚雄州工商業聯合會2021年無預算重點領域財政項目。

    九、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    (1)委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

    (2)商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

    (3)對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

    (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

    2021年預算單位運行經費安排51.94萬元,其中: 30201 辦公費:8.20萬元,30202 印刷費:0.20萬元,30205 水費:0.15萬元,30206 電費:0.45萬元,30207 郵電費:0.60萬元,30211 差旅費:1.00萬元,30215 會議費:1.00萬元,30216 培訓費:11.20萬元,30217 公務接待費:1.00萬元,30226 勞務費:2.40萬元,30227 委托業務費:1.00萬元,30228 工會經費:1.75萬元,30239 其他交通費:17.69萬元,30299 其他商品和服務支出:5.30萬元。

    與上年相比,增加3.03萬元,增幅6.20%,原因是培訓費增加。

    (三)國有資產占有使用情況

    鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

      

                             楚雄州工商業聯合會

    2021年3月8日

     

     

    監督索引號53230000171400111

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